План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

"28/" ноября 2025 г.

от "28" ноября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды
Дата

28.11.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322206
6674194811
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

397 249,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х
0

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Доходы, всего:

11

х

х

х

0

000

0000

40 512 771,73

0

000

0000

342 881,32

0

000

0000

342 881,32

1000

000

0000000000

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8206000
000

5

150

0000

250 000,00

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8242000
000

5

150

0000

63 180,33

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

8 550,00

150

0000000000

90612599392002 00000000000000
8165000
000

5

150

0000

21 150,99

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

38 038 000,00

12

39 264 000,00

13

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

40 152 064,88

38 038 000,00

39 264 000,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

35 897 064,88

33 983 000,00

35 209 000,00

4

130

0000

35 897 064,88

33 983 000,00

35 209 000,00

2

130

0000

1 455 000,00

1 255 000,00

1 255 000,00

2

130

0000

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0

000

0000

17 825,53

0

000

0000

17 825,53

4

510

0000

17 825,53

0

000

0000

40 910 020,83

38 038 000,00

39 264 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000

0

00000000000000
000

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1980

130

0000000000

90600000100

000

0000000000

510

0000000000

90600000100

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

32 155 054,93

30 491 294,59

31 655 294,59

0

000

0000

24 683 214,72

23 418 813,03

24 312 822,25

2

211

0703

428 029,62

428 029,62

428 029,62

4

211

0701

24 168 940,10

22 990 783,41

23 884 792,63

4

266

0701

70 000,00

5

211

0113

16 245,00

0

000

0000

7 471 840,21

7 072 481,56

7 342 472,34

0

000

0000

7 394 232,21

7 072 481,56

7 342 472,34

2

213

0703

129 264,97

129 264,97

129 264,97

4

213

0701

7 260 061,25

6 943 216,59

7 213 207,37

5

213

0113

4 905,99

0

000

0000

77 608,00

4

266

0701

77 608,00

0

000

0000

1 401,21

4

296

0701

1 401,21

0

000

0000

8 202 816,69

6 997 957,41

7 059 957,41

0

000

0000

6 664 830,51

5 475 894,63

5 478 429,34

2

346

0113

3,90

2

225

0701

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2

226

0701

130 000,00

130 000,00

130 000,00

2

310

0701

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2

342

0701

2 632 407,07

2 385 000,00

2 385 000,00

2

346

0701

110 000,00

85 000,00

85 000,00

2

221

0703

10 098,71

10 098,71

10 098,71

2

223

0703

2 140,07

2 140,07

2 140,07

1981

2110

Заработная плата

510

0000000000

0

111

0000000000

0

00000000000000
000

111

0000000000

0

90630201040040
000

Заработная плата

111

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

111

0000000000

2140

119

0000000000

2141

КОСГУ 211 Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты, всего

2500

Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000

000

0000000000

0

853

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000

90630201040040
000
90630201040040
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000

0

90630201040040
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

2

225

0703

42 210,97

22 210,97

22 210,97

2

226

0703

271 740,64

171 740,64

171 740,64

2

310

0703

127 815,00

127 815,00

127 815,00

2

344

0703

20 000,00

20 000,00

2

346

0703

283 295,29

70 773,84

70 773,84

210 000,00

210 000,00

43 578,72

43 578,72

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

215 001,68

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

3 144,94

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

43 578,72

00000000000000
000

4

223

0701

60 930,50

63 367,72

65 902,43

4

225

0701

344 485,60

216 325,60

216 325,60

4

226

0701

1 067 438,09

967 843,36

967 843,36

4

310

0701

151 000,00

135 000,00

135 000,00

4

342

0701

615 000,00

615 000,00

615 000,00

4

344

0701

25 000,00

4

346

0701

7 809,00

5

344

0701

250 000,00

5

228

0701

63 180,33

5

225

0701

8 550,00

0

000

0000

1 537 986,18

1 522 062,78

1 581 528,07

2

223

0703

47 600,50

45 430,50

45 430,50

4

223

0701

1 490 385,68

1 476 632,28

1 536 097,57

0

000

0000

550 748,00

548 748,00

548 748,00

0

000

0000

548 248,00

548 248,00

548 248,00

2

291

0703

16 995,74

16 995,68

16 995,68

4

291

0701

531 252,26

531 252,32

531 252,32

0

000

0000

2 500,00

500,00

500,00

2

293

0703

2 000,00

2

296

0703

500,00

500,00

500,00

0

000

0000

0
0

000
000

0000
0000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

90600000100

00000000000000
000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

247

0000000000

247

0000000000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90600000100

247

0000000000

90600000100

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0
0
0
0

Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

3000
4000

100
000

0000000000
0000000000

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

7

8

8 101 336,69

6 997 957,41

7 059 957,41

Выплаты
на закупку
товаров,планируемым
работ, услуг, квсего
По контрактам
(договорам),
заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований
Федерального
закона
№ 44-ФЗ
и Федерального
законавыполнения
№ 223-ФЗ государственного
За счет субсидий, предоставляемых
на финансовое
обеспечение

26000

х

8 202 816,69

6 997 957,41

7 059 957,41

26400

х

8 202 816,69

6 997 957,41

7 059 957,41

26410

х

3 805 627,59

3 517 747,68

3 579 747,68

26411

х

3 805 627,59

3 517 747,68

3 579 747,68

3 805 627,59

(муниципального) задания
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

26411.6

2027

0000000000

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

х

1.1.1.1.2

1.1.2.1.1

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

26000

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

том числе
по году
начала закупкив(2027
год)
Зав счет
субсидий,
предоставляемых
соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26420
26421
26421.4

2025

3 517 747,68
3 579 747,68

х

321 730,33

х

321 730,33

0000000000

321 730,33

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

4 075 458,77

3 480 209,73

3 480 209,73

1.1.3.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

353 790,89

251 620,89

251 620,89

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

353 790,89

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.1

1.1.3.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

3

251 620,89
251 620,89

х

3 721 667,88

2025

0000000000

3 721 667,88

2026

0000000000

2027

0000000000

26452

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

ноября

2025 г.

3 228 588,84

3 228 588,84

3 228 588,84
3 228 588,84

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1
1
2
3
4

Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

2

906125152000008242000

Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

63 180,33

3

906125993920028165000

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от
07.08.2025 № 380-РП

21 150,99

4

906125152000008206000

Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п

1

1

Итого

Примечание

250 000,00
x

342 881,32

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование услуги (работы)
2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа,
дети от 1-3 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Итого

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.
6

3

4

5

услуга

13

264097,4

услуга

51

264097,4

3 433 266,20

13 468 967,40

услуга

49

340469,36
16 682 998,64

услуга

1

36337,25
36 337,25

услуга

6

42610,46

x
3

x
4

x
5

255 663,01

35 365 812,62
6

531 252,26

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

531 252,26

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

1 455 000,00

-

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

2 800 000,00

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

-

Итого

x

4 255 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,20

ИТОГО

5 909 370,20

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
335 189,45

335 189,45

в год
4
4 022 273,40

4 022 273,40

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники
в месяц
5
1 192 274,71
47 558,85
1 805,00
1 241 638,56

в год
6
14 307 296,52
428 029,62
16 245,00
14 751 571,14

в год
7
24 238 940,16
428 029,62
16 245,00
24 683 214,78

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
24 238 940,10

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

428 029,62
24 238 940,10

428 029,62

16 245,00
16 245,00

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

x

ПОУ

7

8

-

-

77 608,00

77 608,00

77 608,00

77 608,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

родительской платы на
организацию отдыха
детей

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

7 404 964,43

7 271 682,03

128 408,89

4 873,50

5 430 307,25
715 813,23
1 258 843,95

5 332 566,82
702 929,26
1 236 185,95

94 166,52
12 412,86
21 829,51

3 573,90
471,11
828,50

49 366,43

48 477,88

856,06

32,49

49 366,43
7 454 330,86

48 477,88
7 260 061,25

856,06
129 264,97

32,49
4 905,98

x

24 683 214,78
24 683 214,78
24 683 214,78
x
24 683 214,78
x

8

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

20 372,25

651,75

510 880,01

16 343,99

531 252,26

16 995,74

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Пени

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

2 000,00
500,00
2 500,00

1 401,21
-

целевой субсидии

1 401,21

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

22 823,17
30 854,26
53 677,43

21 869,17
21 709,55

954,00
9 144,71

43 578,72

10 098,71

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Размер потребления
ресурсов

Индексация, %

Сумма, руб.*

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

1
1

2
Электроснабжение

3

4

5

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Сумма, руб.*

6

7

субсидии на
выполнение МЗ

41 173,72

9,10

382 816,18

570,57
609,35
1 627,60
91,74

1 661,48
60,72
67,58
645,87

998 170,00
37 000,00
120 000,00
63 070,57
1 601 056,75

x

Итого

Индексация, %

x

x

ПОУ

8
370 958,68

9

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

11 857,50

967 294,00
35 853,00
116 280,00
60 930,50

30 876,00
1 147,00
3 720,00
2 140,07

1 551 316,18

49 740,57

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

48 369,35
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

Итого

Сумма, руб.

7
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

9 000,00

9 000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Акарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Электрозамеры
Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов
Чистка вентиляции

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
1
1
1

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

18

Прочие работы

1

95 921,49

95 921,49

19
20

Ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелец-Мониторинг".
ТО фильтра для воды за
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Электроизмерения
Чистка вентиляции
x

1
1

2 000,00
33 520,00

2 000,00
33 520,00

1

8 550,00

8 550,00

1

14 080,00
48 600,00
505 246,57

14 080,00
48 600,00
505 246,57

21
22
23
Итого

x

x

6 757,92
54 884,16

2 242,08
2 802,46

36 477,04

1 130,15

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

7 800,00
42 120,00
5 400,00
34 884,00
37 198,00
41 081,65

1 475,00
1 560,00
5 330,23
2 006,22
2 833,20
5 879,09

5 042,83

271,05
5 400,00

85 480,00

10 441,49
2 000,00
33 520,00
8 550,00

14 080,00
28 600,00
344 485,60

20 000,00
42 210,97

8 550,00

-

110 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование расходов

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Добразование педагогических работников 8255
Лицензия "Парус"
Сан.эпид. услуги.
Прочие работы
Норовирус обследование

Количество
договоров, шт.

3
2
2
1
1
2
2
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
1 004 089,20
40 001,35
20 866,77
7 500,00
18 000,00
5 739,60
345 972,81
13 600,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

989 725,73
38 316,59
18 486,77
7 500,00

14 363,47
1 684,76
2 380,00

245 832,41
7 480,00

18 000,00
5 739,60
100 140,40
6 120,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

9
10
Итого

Утилизация ламп
Инструкция
x

2 409,00
11 000,00

1
1
x

1 469 178,73

2 409,00
11 000,00
1 067 438,09

271 740,64

-

-

130 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Разработка проекта АПС и СОУЭ
x

Итого

Количество
договоров, шт.

3
2
2
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

субсидии на
выполнение МЗ

5
63 180,33
-

6

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

63 180,33

-

63 180,33

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

63 180,33

-

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

368 815,00

5
151 000,00

-

ПОУ

целевой субсидии

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

127 815,00

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 462 408,75

615 000,00

-

-

-

2 632 407,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

275 000,00

25 000,00

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404 253,13

7 809,00

283 295,29

-

3,90

110 000,00

3 144,94

-

-

4 510 476,88

798 809,00

411 110,29

250 000,00

3,90

2 832 407,07

3 144,94

215 001,68

215 001,68

-

-