"17" октября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "17" октября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

17.10.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322206
6674194811
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

397 249,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

х

х

х

0

000

0000

38 894 191,73

0

000

0000

342 881,32

0

000

0000

342 881,32

5

150

0000

250 000,00

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8206000
000

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

38 038 000,00

12

39 264 000,00

13

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

150

0000000000

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000100

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

90612515200000 00000000000000
8242000
000

5

150

0000

5

150

0000

8 550,00

5

150

0000

21 150,99

0

000

0000

38 533 484,88

38 038 000,00

39 264 000,00

00000000000000
000

0

000

0000

34 478 484,88

33 983 000,00

35 209 000,00

00000000000000
000

4

130

0000

34 478 484,88

33 983 000,00

35 209 000,00

2

130

0000

1 255 000,00

1 255 000,00

1 255 000,00

2

130

0000

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0

000

0000

17 825,53

0

000

0000

17 825,53

4

510

0000

17 825,53

0

000

0000

39 291 440,83

38 038 000,00

39 264 000,00

0

000

0000

30 837 954,93

30 491 294,59

31 655 294,59

0

000

0000

23 671 617,17

23 418 813,03

24 312 822,25

5

211

0113

16 245,00

4

211

0701

23 157 342,55

22 990 783,41

23 884 792,63

4

266

0701

70 000,00

2

211

0703

428 029,62

428 029,62

428 029,62

0

000

0000

7 166 337,76

7 072 481,56

7 342 472,34

0

000

0000

7 088 729,76

7 072 481,56

7 342 472,34

5

213

0113

4 905,99

4

213

0701

6 954 558,80

6 943 216,59

7 213 207,37

2

213

0703

129 264,97

129 264,97

129 264,97

0

000

0000

77 608,00

4

266

0701

77 608,00

0

000

0000

1 401,21

90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000

90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

1980

000

0000000000

0

1981

510

0000000000

510

0000000000

2000

000

0000000000

2100

000

0000000000

2110

111

0000000000

КОСГУ 211 Заработная плата

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

111

0000000000

0

119

0000000000

0

90630201040040
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

2140
2141

0

00000000000000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90600000100

119

0000000000

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

90600000100

000

0000000000

0

выплаты по оплате труда
На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты, всего

2500

90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
000
00000000000000
000

63 180,33

Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

00000000000000
000
00000000000000
000

853

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000

0

90630500000040
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

4

296

0701

1 401,21

0

000

0000

7 901 336,69

6 997 957,41

7 059 957,41

0

000

0000

6 363 350,51

5 475 894,63

5 478 429,34

2

346

0113

3,90

2

225

0701

110 000,00

110 000,00

110 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

130 000,00

130 000,00

130 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

2 657 407,07

2 385 000,00

2 385 000,00

90630500000040
000

2

346

0701

85 000,00

85 000,00

85 000,00

4

221

0701

43 578,72

43 578,72

43 578,72

4

223

0701

60 930,50

63 367,72

65 902,43

4

225

0701

259 005,60

216 325,60

216 325,60

4

226

0701

1 092 438,09

967 843,36

967 843,36

4

310

0701

135 000,00

135 000,00

135 000,00

4

342

0701

615 000,00

615 000,00

615 000,00

4

346

0701

7 809,00

5

344

0701

250 000,00

5

228

0701

63 180,33

5

225

0701

8 550,00

2

221

0703

10 098,71

10 098,71

10 098,71

2

223

0703

2 140,07

2 140,07

2 140,07

2

225

0703

22 210,97

22 210,97

22 210,97

2

226

0703

271 740,64

171 740,64

171 740,64

2

310

0703

127 815,00

127 815,00

127 815,00

2

344

0703

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2

346

0703

83 295,29

70 773,84

70 773,84

2

342

0709

215 001,68

210 000,00

210 000,00

2

346

0709

3 144,94

0

000

0000

1 537 986,18

1 522 062,78

1 581 528,07

4

223

0701

1 490 385,68

1 476 632,28

1 536 097,57

2

223

0703

47 600,50

45 430,50

45 430,50

0

000

0000

550 748,00

548 748,00

548 748,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

90600000100

00000000000000
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630201040040
0
000
90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

244

0000000000

0

247

0000000000

0

247

0000000000

90600000100

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

247

0000000000

0

850

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000
00000000000000
000

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

853

0000000000

0

90630201040040
000
00000000000000
000

0

90630201040040
000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2310

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0000

548 248,00

548 248,00

548 248,00

4

291

0701

531 252,26

531 252,32

531 252,32

2

291

0703

16 995,74

16 995,68

16 995,68

0

000

0000

2 500,00

500,00

500,00

2

293

0703

2 000,00
500,00

500,00

500,00

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

7 901 336,69

6 997 957,41

7 059 957,41

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 704 147,59

3 517 747,68

3 579 747,68

26411

х

3 704 147,59

3 517 747,68

3 579 747,68

3 704 147,59

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

3 517 747,68
3 579 747,68

26420

х

321 730,33

26421

х

321 730,33

26421.4

2025

0000000000

321 730,33

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

3 875 458,77

3 480 209,73

3 480 209,73

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

353 790,89

251 620,89

251 620,89

353 790,89

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.2

8

7 059 957,41

0000000000

1.1.3.1

7

6 997 957,41

2025

1.1.3

за пределами
планового
периода

7 901 336,69

26411.4

1.1.2.1.1

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2

5

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

251 620,89
251 620,89

х

3 521 667,88
3 521 667,88

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки

" 17 "

октября

2025 г.

3 228 588,84

3 228 588,84

3 228 588,84
3 228 588,84

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

2

906125152000008242000

Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

63 180,33

3

906125993920028165000

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от
07.08.2025 № 380-РП

21 150,99

906125152000008206000

Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

250 000,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

4

Итого

x

x

342 881,32

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет

3

4

5

6

услуга

13

264097,4

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

3 433 266,20

2

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет

услуга

3

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа,
дети от 1-3 лет

услуга

4

5

2
Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

49

340469,36
16 682 998,64

услуга

1

36337,25
36 337,25

Итого
2

264097,4
13 468 967,40

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

1

51

услуга

6

42610,46

x
3

x
4

x
5

255 663,01

33 947 232,62
6

531 252,26

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

531 252,26

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

1 255 000,00

-

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

2 800 000,00

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

-

Итого

x

4 055 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,20

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
331 477,21

5 909 370,20

331 477,21

в год
4
3 977 726,57

3 977 726,57

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники
в месяц
5
1 111 687,15
47 558,85
1 805,00
1 161 050,99

в год
6
13 340 245,78
428 029,62
16 245,00
13 784 520,40

в год
7
23 227 342,55
428 029,62
16 245,00
23 671 617,17

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
23 227 342,55

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

428 029,62
23 227 342,55

428 029,62

16 245,00
16 245,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

1
2
Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

x

ПОУ

7

8

-

-

77 608,00

77 608,00

77 608,00

77 608,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

родительской платы на
организацию отдыха
детей

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

7 101 485,15

6 968 202,76

128 408,89

4 873,50

5 207 755,78
686 476,90
1 207 252,48

5 110 015,36
673 592,93
1 184 594,47

94 166,52
12 412,86
21 829,51

3 573,90
471,11
828,50

47 343,23

46 454,69

856,06

32,49

47 343,23
7 148 828,39

46 454,69
6 954 558,80

856,06
129 264,97

32,49
4 905,98

x

23 671 617,17
23 671 617,17
23 671 617,17
x
23 671 617,17
x

8

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

1

Налог на имущество

2,2

20 372,25

651,75

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

510 880,01

16 343,99

531 252,26

16 995,74

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Пени

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

2 000,00
500,00
2 500,00

1 401,21
-

1 401,21

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

22 823,17
30 854,26
53 677,43

21 869,17
21 709,55

954,00
9 144,71

43 578,72

10 098,71

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение

3

4

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

(с учетом НДС), руб.

5

Индексация, %

Сумма, руб.*

6

7

41 173,72

9,10

382 816,18

570,57
609,35
1 627,60
91,74

1 661,48
60,72
67,58
645,87

998 170,00
37 000,00
120 000,00
63 070,57
-

субсидии на
выполнение МЗ
8
370 958,68
967 294,00
35 853,00
116 280,00
60 930,50

ПОУ

9
11 857,50
30 876,00
1 147,00
3 720,00
2 140,07

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

x

Итого

x

x

1 601 056,75

1 551 316,18

49 740,57

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

48 369,35
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

5

6

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

9

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

9 000,00

9 000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Акарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Электрозамеры
Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов
Чистка вентиляции

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
1
1
1

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

18

Прочие работы

1

10 441,49

10 441,49

19
20

Ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелец-Мониторинг".
ТО фильтра для воды за
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Электроизмерения
Чистка вентиляции
x

1
1

2 000,00
33 520,00

2 000,00
33 520,00

1

8 550,00

8 550,00

1

14 080,00
28 600,00
399 766,57

14 080,00
28 600,00
399 766,57

21
22
23
Итого

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

6 757,92
54 884,16

2 242,08
2 802,46

36 477,04

1 130,15

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

7 800,00
42 120,00
5 400,00
34 884,00
37 198,00
41 081,65

1 475,00
1 560,00
5 330,23
2 006,22
2 833,20
5 879,09

5 042,83

271,05
5 400,00
10 441,49
2 000,00
33 520,00
8 550,00

14 080,00
28 600,00
259 005,60

22 210,97

8 550,00

-

110 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Наименование расходов

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Добразование педагогических работников 8255
Лицензия "Парус"
Сан.эпид. услуги.
Прочие работы
Норовирус обследование
Утилизация ламп
Инструкция
x

3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
x

4

Сумма, руб.

5
1 029 089,20
40 001,35
20 866,77
7 500,00
18 000,00
5 739,60
345 972,81
13 600,00
2 409,00
11 000,00
1 494 178,73

субсидии на
выполнение МЗ
6
1 014 725,73
38 316,59
18 486,77
7 500,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

14 363,47
1 684,76
2 380,00
18 000,00
5 739,60
100 140,40
6 120,00

245 832,41
7 480,00
2 409,00
11 000,00
1 092 438,09

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

271 740,64

-

-

130 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

1
2

Разработка проекта АПС и СОУЭ
x

Итого

2
2
x

63 180,33
-

-

63 180,33

-

63 180,33
-

63 180,33

-

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

352 815,00

5
135 000,00

-

ПОУ

целевой субсидии

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

127 815,00

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 487 408,75

615 000,00

-

-

-

2 657 407,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270 000,00

-

20 000,00

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179 253,13

7 809,00

83 295,29

-

3,90

85 000,00

3 144,94

4 289 476,88

757 809,00

231 110,29

250 000,00

3,90

2 832 407,07

3 144,94

215 001,68

215 001,68

-

-